ПРИКАЗ МНС РФ от 05.01.2004 N БГ-3-23/1 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ" (Часть 2)



Раздел 7. РАСЧЕТ СУММЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ


Штрих-код
ИНН
51038137 КПП Стр.
Форма по КНД 1 151038
Раздел 00007
Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль
по ставке (код 010)
(руб.)
Символ строки Показатели Код строки Значение
1 2 3 4
Налоговая база по деятельности
в т.ч.
A1 федеральный бюджет (строка I1 раздела 5) 020
A2 бюджет субъекта Российской Федерации (строка I2 раздела 5) 030
A3 местный бюджет (строка I3 раздела 5) 040
B Налоговая база по операциям - всего 050
в т.ч.
B1 с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ (по отдельному расчету) 060
B2 с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ (по отдельному расчету) 070
B3 с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на ОР (по отдельному расчету) 080
B4 с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на ОР (по отдельному расчету) 090
Налоговая база для исчисления налога
в т.ч.
C1 федеральный бюджет C1 = A1 + B 100
C2 бюджет субъекта Российской Федерации C2 = A2 + B 110
C3 местный бюджет C3 = A3 + B 120
Ставка налога по видам бюджетов (%)
в т.ч.
D1 федеральный бюджет 130
D2 бюджет субъекта Российской Федерации* 140
D3 местный бюджет 150
E Сумма налога по расчету - всего, 160
в т.ч.
E1 федеральный бюджет E1 = (C1 x D1) / 100 170
E2 бюджет субъекта Российской Федерации E2 = (C2 x D2) / 100 180
E3 местный бюджет E3 = (C3 x D3) / 100 190
F Сумма налога, фактически удержанная налоговым агентом в отчетном периоде (кроме налога на дивиденды и налога на доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам) 200
Штрих-код
ИНН
51038144 КПП Стр.
Форма по КНД 1 151038
Раздел 00007
(продолжение раздела 7)
(руб.)
1 2 3 4
G Начислено в бюджет налога на прибыль - всего <**>, 210
в т.ч.
G1 федеральный бюджет 220
G2 бюджет субъекта Российской Федерации 230
G3 местный бюджет 240
H К доплате в бюджет - всего (E1 - F - G1) + (E2 - G2) + (E3 - G3) 250
I К уменьшению платежей - всего (G1 + F - E1) + (G2 - E2) + (G3 - E3) 260
J Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года, - всего, 270
в т.ч.
J1 федеральный бюджет 280
J2 бюджет субъекта Российской Федерации 290
J3 местный бюджет 300
K Количество сроков уплаты суммы налога по строке J по отчетным периодам текущего года 310
L Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате
по сроку 28 ______________ - всего,
(J1 / K + J2 / K + J3 / K) 		320
<*> В случае, если применяется пониженная ставка налога на прибыль, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий льготную ставку.
Код строки 330
Наименование нормативного правового акта Принявший орган Номер Дата принятия (дд.мм.гггг.)
1 2 3 4
<**> Организации, осуществляющие уплату квартальных авансовых платежей, указывают сумму налога на прибыль, исчисленного за предшествующий отчетный период; организации, осуществляющие уплату ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли, указывают сумму налога на прибыль, исчисленную за предшествующий месяц.