| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе: |
| сырье и материалы, за вычетом возвратных отходов | топливо и энергия на технологические цели | основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих с отчислениями соцстраху | расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | расходы на подготовку и освоение производства | расходы на управление производством и прочие расходы |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. Товарная продукция в ценах, сопоставимых с предыдущим годом | 16600 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение объема товарной продукции в связи с повышением ее качества и другими изменениями | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Б. Товарная продукция в ценах и условиях, сопоставляемых с базисным годом (без учета изменений в плановом году) | 16565 | - | - | - | - | - | - |
| В. Затраты на 1 рубль товарной продукции базисного года, коп. | 92,20 | 57,42 | 5,30 | 21,21 | 3,80 | 2,00 | 6,47 |
| Г. Себестоимость товарной продукции планируемого года, исходя из уровня затрат базисного года (В x Б) | 15935 | 9511 | 878 | 3513 | 630 | 331 | 1072 |
| Экономия от снижения себестоимости в планируемом году по отдельным факторам: | | | | | | | |
| I. Повышение технического уровня производства - всего | 236 | 159 | +1 | 42 | 10 | 18 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| а) механизация и автоматизация производственных процессов, внедрение передовой технологии и автоматизированных систем управления | 120 | 100 | 2 | 6 | - | 10 | 2 |
| б) модернизация и улучшение эксплуатации применяемой техники и технологии | 96 | 42 | 1 | 40 | 10 | - | 3 |
| в) внедрение новых и замена потребляемого сырья, материалов, топлива и энергии | 30 | 17 | 1 | 2 | - | 10 | - |
| г) изменение конструкции и технических характеристик изделий, повышение качества продукции | +10 | - | +5 | +6 | - | +2 | 3 |
| д) прочие факторы, повышающие технический уровень производства | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Улучшение организации производства и труда - всего | 71 | 5 | 4 | 15 | - | - | 47 |
| в том числе: | | | | | | | |
| а) совершенствование управления производством | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| б) улучшение организации труда и использования рабочего времени | 8 | - | 2 | 6 | - | - | - |
| в) улучшение материально - технического снабжения | 21 | 5 | 2 | 9 | - | - | 5 |
| г) ликвидация непроизводительных расходов и потерь | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| д) сокращение потерь от брака | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
| е) прочие факторы, связанные с совершенствованием организации производства и труда | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Изменение структуры и объема производимой продукции - всего | 160 | 8 | 10 | 65 | 18 | +2 | 61 |
| в том числе: | | | | | | | |
| а) относительное сокращение условно - постоянных расходов (кроме амортизации), обусловленное ростом объема производимой продукции | 175 | 19 | - | 90 | 15 | - | 51 |
| б) улучшение использования производственных фондов и связанное с этим относительное уменьшение амортизационных отчислений | 33 | - | - | - | 13 | - | 20 |
| в) изменение структуры производимой продукции | +48 | +11 | 10 | +25 | +10 | +2 | +10 |
| IV. Изменение природных условий и способов добычи полезных ископаемых и других видов сырья | - | - | - | - | - | - | - |
| V. Отраслевые и прочие факторы | 100 | 20 | 7 | 50 | 3 | - | 20 |
| Д. Всего экономики (I - V) | 567 | 192 | 20 | 172 | 31 | 16 | 136 |
| Е. Себестоимость товарной продукции в сопоставимых с базисным годом ценах и условиях (Г - Д) | 15368 | 9319 | 858 | 3341 | 599 | 315 | 936 |
| Ж. Затраты на один рубль товарной продукции в сопоставимых с базисным годом ценах и условиях (Е : А), коп. | 92,58 | 56,13 | 5,17 | 20,13 | 3,61 | 1,90 | 5,64 |
| З. Снижение затрат к уровню базисного года (100 Ж/В - 100), % | 3,76 | 2,24 | 2,45 | 5,09 | 5,00 | 5,00 | 12,83 |