отменен/утратил силу
Редакция от 01.01.1970
Подробная информация
| Наименование документ | РАСПОРЯЖЕНИЕ ГТК РФ от 12.01.2000 N 01-99/34 "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ГРАФИКАМ И СОГЛАШЕНИЯМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗАМИ ГТК РОССИИ ОТ 17.11.97 N 688 И ОТ 02.11.98 N 740" |
| Вид документа | порядок, распоряжение |
| Принявший орган | гтк рф |
| Номер документа | 01-99/34 |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 01.01.1970 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | отменен/утратил силу |
| Публикация | - На момент включения в базу документ опубликован не был
|
| Навигатор | Примечания |
СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНЫХ ФАЙЛОВ
1. Структура файла начислений по видам платежа
_DEBT_VI.DBF
| Обозначение поля | Формат поля | Название поля |
| DEBT_ID | C 10 | Идентификатор документа по задолженности |
| SUM_AGR | N 15 2 | Сумма по соглашению / графику |
| SUM_OPL | N 15 2 | Сумма оплаченная |
| SHIFR | C 2 | Вид платежа |
| PR_DONACH | C 1 | Признак доначислений |
Примечание. Идентификатор документа DEBT_ID - уникальный номер, первые три цифры которого определяются кодом таможни.
Признак доначислений PR_DONACH:
"+" - доначисления;
" " - по видам платежей.
Вид платежа SHIFR определяется согласно справочнику видов платежа KPLD.DBF.
2. Структура файла задолженности _DEBTS.DBF
| Обозначение поля | Формат поля | Название поля |
| DEBT_ID | C 10 | Идентификатор документа по задолженности |
| CLIENT_ID | C 12 | Идентификатор участника ВЭД (ОКПО или ИНН) |
| KODT | C 5 | Код таможни |
| KODZON | C 5 | Код зоны таможни |
| AGR_NUM | C 20 | Номер документа по задолженности |
| AGR_DESCR | C 100 | Описание документа по задолженности |
| GUAR_CODE | C 2 | Код гарантии (по справочнику видов обеспечения) |
| Gtd_CODE | C 19 | Номер грузовой таможенной декларации |
| BEG_DATE | D 8 | Дата заключения документа по задолженности |
| END_DATE | D 8 | Дата окончания документа по задолженности |
| FACT_DATE | D 8 | Фактическая дата окончания документа |
| DEBT | N 15 2 | Долг по таможенным платежам |
| PENI | N 15 2 | Пени по документу |
| PENALTY | N 15 2 | Штраф по документу |
| PERCENT | N 15 2 | Проценты за отсрочку по документу |
| DEBT_CURR | C 3 | Валюта основного долга |
| PENI_CURR | C 3 | Валюта доначисленных пени |
| END_CODE | C 2 | Причина окончания документа (по справочнику состояний документа) |
| END_COMM | C 50 | Дополнительная информация по окончанию |
| CHANGEDATE | D 8 | Дата последней модификации |
| CHANGED_BY | C 30 | Кто произвел модификацию |
| GUAR_NUM | C 20 | Номер гарантийного обязательства |
| GUAR_DATE | D 8 | Дата документа гарантии |
| GUAR_DESCR | C 25 | Описание гарантии |
| DIREC_NUM | C 3 | Номер приказа |
| preAGR_NUM | C 20 | Номер предыдущего документа |
| preAGR_DAT | D 8 | Дата предыдущего документа |
| ACORD_DATE | D 8 | Дата согласования с ГТК России |
| MONTH | D 8 | Дата текущего периода |
| OREP_DATE | D 8 | Дата помещения в отчет |
| ODEBT | N 15 2 | Сумма погашения основного долга по таможенным платежам |
| OPENI | N 15 2 | Сумма погашения доначисленных пени |
| PEN_CODE | C 3 | Код принятой меры (по справочнику принимаемых мер) |
| PEN_DATE | D 8 | Дата принятой меры |
| PEN_COMM | C 100 | Описание принятой меры |
| DEBT_PENI | N 15 2 | Сумма погашения пени основного долга |
| DEBT_PENAL | N 15 2 | Сумма погашения штрафов основного долга |
| DEBT_PERCE | N 15 2 | Сумма погашения процентов основного долга |
| CLI_NAME | C 50 | Участник ВЭД (ОКПО или ИНН) |
| PRIO_DATE | D 8 | Дата приостановки оформления |
Примечание. Идентификатор документа DEBT_ID - уникальный номер, первые три цифры которого определяются кодом таможни;
KODT определяется согласно справочнику KTAM.DBF "Таможенные органы России и их структурные подразделения";
GUAR_CODE определяется согласно справочнику видов обеспечения GUAR_REF.DBF;
END_CODE определяется согласно справочнику состояний документа END_REF.DBF;
PEN_CODE определяется согласно справочнику принимаемых мер MER.DBF.
3. Структура файла графика погашения задолженности
_DEBT_SC.DBF
| Обозначение поля | Формат поля | Название поля |
| DEBT_ID | C 10 | Идентификатор документа по задолженности |
| MONTH | D 8 | Дата текущего периода |
| PAY_CODE | C 1 | Код задолженности |
| PLAN_DATE | D 8 | Плановая дата погашения |
| PAY_SUM | N 15 2 | Сумма погашения задолженности |
Примечание. Идентификатор документа DEBT_ID - уникальный номер, первые три цифры которого определяются кодом таможни;
код задолженности PAY_CODE принимает значения:
"1" - график погашения задолженности;
"2" - доначисления по задолженности.
4. Структура файла платежных документов
_DOC.DBF
| Обозначение поля | Формат поля | Название поля |
| OKPO | C 8 | код ОКПО участника ВЭД |
| OKPO_PL | C 12 | ИНН плательщика (по справочнику участников ВЭД) |
| T_PD | C 2 | тип платежного документа |
| DAT_DOC | D 8 | дата платежного документа |
| DAT_BNK | D 8 | дата проводки банком |
| DAT_INBNK | D 8 | дата ввода банковского подтверждения |
| SUM_DOC | N 16.2 | сумма по документу |
| SUM_BNK | N 16.2 | фактическая поступившая сумма на счет таможни |
| NUM_DOC | C 10 | номер ПлД |
| OST_DOC | N 16.2 | неизрасходованный остаток |
| OST_BNK | N 16.2 | неподтвержденный остаток |
| NAME | C 60 | наименование организации - плательщика |
| SCH | C 20 | номер счета плательщика в банке |
| KSCH | C 20 | номер корр. счета плательщика |
| OKPOB | C 8 | ОКПО банка плательщика |
| KOD_W | C 3 | код валюты |
| KURS_W | N 10.4 | курс валюты |
| OKPO_POL | C 10 | ИНН получателя |
| SCH_POL | C 20 | номер счета получателя |
| KSCH_POL | C 20 | номер корр. счета получателя |
| OKPOB_POL | C 8 | ОКПО банка получателя |
| P_P | C 1 | признак подтвержд. банком |
| P_Z | C 1 | признак закрытия |
| P_O | C 1 | признак пересылки в ГТК России |
| P_OBR | C 1 | признак пакетной обработки банковских ПлД |
| IDNT | C 4 | идентификационный номер |
| MFO | C 9 | БИК банка плательщика |
| Z_TPL | C 1 | признак вхождения в выписку |
Примечание. T_PD определяется согласно справочнику видов ПлД KPLD.DBF;
OKPO_PL определяется согласно справочнику "Участники ВЭД" REG_TI.DBF;
KOD_W определяется согласно справочнику наименований валют VALNAME.DBF.
5. Структура файла направлений платежа _TXT.DBF
| Обозначение поля | Формат поля | Название поля |
| OKPO | C 8 | Код ОКПО участника ВЭД |
| OKPO_PL | C 12 | ИНН плательщика |
| T_PD | C 2 | Тип платежного документа (ПлД) |
| NUM_DOC | C 10 | Номер ПлД |
| DAT_DOC | D 8 | Дата ПлД |
| N_PL | C 1 | Направление платежа |
| TXT | C 50 | Описание назначения платежа |
| T_PL | C 2 | Виды таможенного платежа |
| SUM | N 14.2 | Сумма по данному направлению |
| KOD_W | C 3 | Код валюты |
| SUM_OPL | N 16.2 | Неоплаченная сумма |
| P_Z | C 1 | Признак закрытия |
| P_P | C 1 | Признак подтверждения банком |
| P_O | C 1 | Признак пересылки в ГТК России |
| P_OBR | C 1 | Признак пакетной обработки банковских ПлД |
| DAT_KURS | D 8 | Дата списания суммы с ПлД |
Примечание. T_PD определяется согласно справочнику видов ПлД KPLD.DBF;
OKPO_PL определяется согласно справочнику "Участники ВЭД" REG_TI.DBF;
KOD_W определяется согласно справочнику наименований валют VALNAME.DBF.
6. Структура файла участников
ВЭД _REG_TI.DBF
Структура файла _REG_TI аналогична структуре файла REG_TI.DBF нормативно - справочной информации (РД ВЦ 77.01-97).
7. Структура файла плательщиков
_REG_PLA.DBF
| Обозначение поля | Формат поля | Название поля |
| OKPO_PL | C 12 | ИНН плательщика |
| NAME | C 60 | Наименование плательщика |
Приложение 5
к распоряжению ГТК России
от 12.01.2000 N 01-99/34
