в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.12.2001 N 866 (ред. от 10.12.2008) "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА "
не действует Редакция от 10.12.2008 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.12.2001 N 866 (ред. от 10.12.2008) "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА "

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(процентов)

Показатели 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год
Численность населения 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
Объем промышленной продукции 0,3 0,31 0,39 0,41 0,49 0,56 0,93
Объем сельскохозяйственной продукции 0,47 0,43 0,47 0,52 0,54 0,55 0,62
Оборот розничной торговли 0,55 0,55 0,52 0,50 0,51 0,52 0,53
Объем платных услуг населению 0,5 0,52 0,54 0,52 0,51 0,53 0,61

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ДОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(процентов)

Наименование 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год
Телевизоры -14,1 27,8 35,1 49,3 55,1 75
Электропылесосы -2,7 14,2 33,3 68 90,6 83,9
Консервы рыбные, включая консервы из морепродуктов 20,9 25,5 31,7 34,3 36,1 33,3 33,5
Консервы мясные 9,1 16,6 17,1 16,9 22,5 19 19,25
Улов рыбы и добыча морепродуктов 8 9,6 10,7 10,1 11 9,1 8,4
Целлюлоза товарная --5,3 5,2 5,1 4,2 2,4
Водка и ликероводочные изделия 2 3,1 3 2 2,7 2,8 2,5
Бумага 1,5 1,7 2 1,9 1,8 1,7 1,8
Автомобили легковые 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 1,5 3,4
Безалкогольные напитки 1,2 3,8 1,3 1,1 1 1,3 0,8
Мясо, включая субпродукты 1 категории (без мяса птицы) 0,64 1,1 1 0,8 0,9 0,6 0,55
Пиво 0,4 0,6 0,6 0,9 0,8 1 0,7
Колбасные изделия 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1 1,4

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, В 2002-2005 ГОДАХ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2002-2005 годы
Федеральный бюджет 693,41 774,64 951,248 1769,522 4188,82
Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 53,61 80,5 72,605 93,221 299,936
Внебюджетные источники 1220,52 6292,17 6985,461 7891,774 22389,925
Всего 1967,54 7147,31 8009,314 9754,517 26878,681

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, В 2002-2005 ГОДАХ
2002 год 2003 год
Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов
Федеральный бюджет 431,36 378,7 87,8 526,94 526,45 99,9
Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 55,73 49,33 88,5 76,58 78,7 102,8
Внебюджетные источники 129,88 112,99 87 311,10 308,62 99,2
Всего 616,97 541,02 87,7 914,62 913,77 99,9
2004 год 2005 год 2002-2005 годы
Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов
Федеральный бюджет 581 566,28 97,5 1048,75 1048,75 100 2588,05 2520,18 97,4
Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 91,25 69,38 76 45,51 69,27 152,2 269,07 266,68 99,1
Внебюджетные источники 266,8 214,85 80,5 284,96 225,83 79,3 992,74 862,29 86,9
Всего 939,05 850,51 90,6 1379,22 1343,85 68,7 3849,86 3649,15 94,8

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В 2002-2005 ГОДАХ
2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год
Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году 103,2 109,5 109,3 112,6 103,6
Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году 110,1 104,2 104,7 122,5 127,4
Налоги - всего, млн. рублей 5657,5 7791,7 9850,1 12913,7 18495,4
в том числе перечисленные в региональный бюджет 3481,6 4794,9 6061,6 7954,1 10360,6
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 5839,9 6287,4 7211,1 8333,5 11968

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, В 2006-2007 ГОДАХ
2006 год 2007 год 2006-2007 годы
Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов
Федеральный бюджет 1500 1500 100 1522,41 1520,34 99,9 3022,41 3020,34 99,9
Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 193,18 220,75 114,3 357,39 272,32 76,2 550,57 493,07 89,6
Внебюджетные источники 263,72 236,36 89,6 28,04 0,29 1 291,76 236,65 81,1
Всего 1956,9 1957,11 100 1907,84 1792,95 94 3864,74 3750,06 97

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, В 2006-2007 ГОДАХ
2006 год 2007 год
Плановое значение Фактическое значение Плановое значение Фактическое значение
Число новых рабочих мест 1146 1172 1548 1597
Обеспеченность площадью, процентов норматива на одного учащегося 135 141,4 137 138,3
Обеспеченность стационарами, койко-дней на 1000 человек 2812 2853,8 2783 2355
Обеспеченность поликлиниками, посещений на 1000 человек 7600 7858,5 7650 5592
Удельный вес населения, обеспеченного водопроводом, процентов 98,2 98,2 98,3 98,3
Удельный вес населения, обеспеченного канализацией, процентов 96,4 96,4 96,5 96,5
Удельный вес населения, обеспеченного газом, процентов 94,6 94,6 94,7 94,7
Удельный вес населения, обеспеченного централизованным газоснабжением, процентов 46,5 46,6 50,6 51,4

ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ПРИЧИНЫ НЕВЫПОЛНЕНИЯ В 2007 ГОДУ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
План/факт Причины невыполнения целевого индикатора
Обеспеченность стационарами (количество койко-дней на 1000 человек), единиц 2783/2355 фактическое значение этого показателя увеличится после ввода в эксплуатацию в 2008 году 2 объектов здравоохранения - лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера и Регионального перинатального центра в г. Калининграде
Обеспеченность поликлиниками (количество посещений на 1000 человек), единиц 7650/5592 невыполнение целевого показателя обусловлено низким процентом укомплектованности амбулаторно-поликлинических учреждений врачебными кадрами. Принимаются меры к профилактической направленности амбулаторно-поликлинических посещений и укомплектованности врачебными кадрами

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В 2006-2007 ГОДАХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
2006 год 2007 год 2008 год
Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году 115,3 124,7 117,7
Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году 166,6 140,3 119,1
Налоги - всего, млн. рублей 24653,8 33438,4 41010
в том числе перечисленные в региональный бюджет 13842,6 17071,7 20923,3
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 10902,6 12481 13896

ПРИЛОЖЕНИЕ N 10
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

Единица измерения 2005 <*> год 2006 <*> год 2007 <*> год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Валовой региональный продукт (прирост к 2008 году), в ценах 2008 года млн. рублей ----27395,7 62873,8 99393,6 143056,5 193705,6 252458,5
Прирост валового регионального продукта по сравнению с 2008 годом процентов ----15,79 36,24 57,29 82,45 111,65 145,51
Налоговые доходы - всего по области, в текущих ценах в том числе: млн. рублей 18495,4 24653,8 33438,4 41010 41705,6 50272,8 54350,2 63413,4 71307,3 80180,6
налоги в федеральный бюджет -"-8134,8 10811,2 16366,7 20086,7 20705,6 28521,6 29771,4 34656,2 39961,9 46014,1
налоги в бюджет Калининградской области -"-10360,6 13842,6 17071,7 20923,3 21000 21751,2 24578,8 28757,2 31345,4 34166,5
Число новых рабочих мест мест 481 1172 1597 1600 1720 1720 1740 1740 1750 1760
Число новых рабочих мест с нарастающим итогом с 2002 года -"-2907 4079 5676 7276 8996 10716 12456 14196 15946 17706
Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценах млн. рублей 25498,2 39617,3 55068,6 61002,2 84256,2 102362,4 121742,6 135707 150600 168600
Среднедушевой денежный доход в номинальном выражении (среднегодовой), в текущих ценах рублей 6396 8888 11369,8 13084,5 15011,9 16664,1 18124 20002,2 21582 23525
Прирост числа пользователей архивной информацией архивов в общей численности жителей процентов 20 23 22 22 22 24 25 25 25 25
Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией -"-14,4 74 67,6 60 69 100 100 100 100 100
Удельный вес жилой площади, оборудованной газом -"-94 94 94,3 94,5 94,9 95,1 95,3 95,5 95,7 96
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией -"-89 89 89 89,2 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 89,8
Степень очистки сточных вод -"-9,8 11,6 13,3 18,4 23,5 30 38 42 48 53
Достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы -"-24 24 25 28 33 38 40 43 46 50
Уровень переработки отходов -"-9 11 14 17 19 20 22 25 26 30
Уровень утилизации отходов -"-63 64 64 65 67 67 68 69 69 67
Ввод в эксплуатацию новых дорог -"----7,86 --7,9 ---
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом -"-93 93 93 93 93 93,1 93,2 93,3 93,4 93,5
Уровень износа систем холодного водоснабжения -"-73 73,3 72,8 71,8 70,9 70 69 68,1 67,1 66,2
Уровень износа систем теплоснабжения -"-70 68,7 68 67,3 66,2 65,3 64,4 63,5 62,6 61,7
Количество социально значимых объектов, подключаемых к сети передачи данных правительства Калининградской области штук ----20 50 50 ---
Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием процентов 30,8 31,4 30,9 -30,8 29,1 28 26,3 25,2 24,2
Наполняемость классов средней школы учащихся
город 23,6 23,9 24 24 24 24 25 25 25 25
сельская местность 12,7 13,2 13,4 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17
Доля объектов культурного наследия, включенных в туристическую инфраструктуру и культурную деятельность процентов 2,4 2,8 3,3 5 10 20 30 40 50 60
Общая смертность населения на 1000 человек человек 18,1 16,5 15,3 14,9 14,2 13,5 11,9 11 10,5 10
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми -"-11,3 7,1 7,6 7,5 7 6,8 6,7 6,5 6,3 6
Смертность от болезней органов кровообращения на 100000 человек населения -"-853,5 795,1 792 759 700 650 520 510 500 480
Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек населения -"-189,9 193,5 190 188,4 186,6 184 183,5 183 182,6 182,2
Смертность от туберкулеза на 100000 человек населения -"-34 28,6 18,3 18 18 17,8 17,5 17,5 17,5 17,4
Площадь покрытия территории Калининградской области широкополосным беспроводным доступом для предоставления государственных и муниципальных услуг процентов ----10 35 59 59 59 59
Обеспеченность спортивными сооружениями тыс. кв. метров на 10000 человек населения --2,19 2,23 2,33 2,35 2,36 2,4 2,46 2,52
Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.) процентов числа жителей от года до 17 лет включительно 25 28 30 32 36 38 40 42 44 46

<*> Базовый уровень в ценах соответствующих лет.

Примечание. Индикаторы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Срок реализации Объем финансирования
всего в том числе
за счет средств федерального бюджета за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований за счет внебюджетных средств
Всего по государственным заказчикам программы 2008-2014 годы 69638,04 56777,72 12425,41 434,91
2008 год 3081,88 2568,6 482,8 30,48
2009 год 6883,06 5300,99 1557,19 24,88
2010 год 10986,04 8595,76 2326,88 63,4
2011 год 14606,17 11997,71 2536,36 72,1
2012 год 14230,62 11758,51 2412,01 60,1
2013 год 11265,95 9263,04 1920,46 82,45
2014 год 8584,32 7293,11 1189,71 101,5
Министерство регионального развития Российской Федерации 2008-2014 годы 28517,8 23513,64 4685,11 319,05
2008 год 1177,65 903,06 274,59 -
2009 год 3198,22 2462,24 725,98 10
2010 год 4620,47 3765,17 832,3 23
2011 год 5820,41 4860,17 918,24 42
2012 год 5638,1 4823 755 60,1
2013 год 4444,95 3684,5 678 82,45
2014 год 3618 3015,5 501 101,5
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 2008-2014 годы 681,6 620,61 60,99 -
2008 год 38,99 38,99 --
2009 год 52,04 41,8 10,24 -
2010 год 155,16 143,78 11,38 -
2011 год 89,91 82,41 7,5 -
2012 год 122,9 108,9 14 -
2013 год 105,57 97,7 7,87 -
2014 год 117,03 107,03 10 -
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 2008-2014 годы 2127,36 1571,39 555,97 -
2008 год 900,38 881,44 18,94 -
2009 год 217,3 122,5 94,8 -
2010 год 378,58 251,89 126,69 -
2011 год 199,11 99,56 99,55 -
2012 год 138,02 69,01 69,01 -
2013 год 146,98 73,49 73,49 -
2014 год 146,99 73,5 73,49 -
Министерство энергетики Российской Федерации 2008-2014 годы 9770,43 8866,98 850,97 52,48
2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48
2009 год 316,3 247,89 58,41 10
2010 год 478,64 401,29 65,35 12
2011 год 2002,56 1853 149,56 -
2012 год 1870,9 1670,7 200,2 -
2013 год 2292,25 2107,15 185,1 -
2014 год 2679,8 2520,5 159,3 -
Министерство культуры Российской Федерации 2008-2014 годы 3712,1 2775,16 936,94 -
2008 год 264,95 186,19 78,76 -
2009 год 290,88 224,02 66,86 -
2010 год 817,77 621,47 196,3 -
2011 год 675,1 544,8 130,3 -
2012 год 839,7 647,9 191,8 -
2013 год 476,2 319,2 157 -
2014 год 347,5 231,58 115,92 -
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 2008-2014 годы 5322,4 4600,14 722,26 -
2008 год 21,69 19,53 2,16 -
2009 год 828,44 643,07 185,37 -
2010 год 1064,27 779,54 284,73 -
2011 год 907 843 64 -
2012 год 836 769 67 -
2013 год 830 771 59 -
2014 год 835 775 60 -
Федеральное дорожное агентство 2008-2014 годы 697,93 621,92 76,01 -
2008 год 324,34 306,97 17,37 -
2009 год 160,25 114,47 45,78 -
2010 год 213,34 200,48 12,86 -
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 2008-2014 годы 17,16 12,52 4,64 -
2008 год 17,16 12,52 4,64 -
2009 год ----
2010 год ----
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Федеральное агентство связи 2008-2014 годы 80 40 40 -
2008 год ----
2009 год 30 15 15 -
2010 год 30 15 15 -
2011 год 20 10 10 -
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Федеральное архивное агентство 2008-2014 годы 87,49 20,37 67,12 -
2008 год 47,59 9,71 37,88 -
2009 год 39,9 10,66 29,24 -
2010 год ----
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Федеральное агентство по образованию 2008-2014 годы 18623,77 14134,99 4425,4 63,38
2008 год 159,15 143,74 15,41 -
2009 год 1749,73 1419,34 325,51 4,88
2010 год 3227,81 2417,14 782,27 28,4
2011 год 4892,08 3704,77 1157,21 30,1
2012 год 4785 3670 1115 -
2013 год 2970 2210 760 -
2014 год 840 570 270 -

ПРИЛОЖЕНИЕ N 12
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, И ОБЪЕМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" И ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Мероприятие Срок выполнения Всего В том числе
федеральный бюджет бюджеты Калининградской области и муниципальных образований внебюджетные источники
I. Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"
Всего по разделу I 2008-2014 годы 42660,83 --42660,83
2008 год 10217,55 --10217,55
2009 год 21458,32 --21458,32
2010 год 9212,46 --9212,46
2011 год 1772,5 --1772,5
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в 2010 году, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва 2008-2014 годы 1081,2 --1081,2
2008 год 54 54
2009 год 465,2 465,2
2010 год 562 562
2011 год - -
2012 год - -
2013 год - -
2014 год - -
Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год за счет ввода в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва <*> 2008-2014 годы 3959,72 --3959,72
2008 год 347,95 --347,95
2009 год 3611,77 --3611,77
2010 год ----
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Сооружение подземного хранилища газа с доведением объема хранения до 80 млн. куб. метров до 2012 года, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва 2008-2014 годы 7275,19 --7275,19
2008 год 2500 --2500
2009 год 2870,46 --2870,46
2010 год 1904,73 --1904,73
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Ввод наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва <**> 2008-2014 годы 10860,72 --10860,72
2008 год 3208,6 --3208,6
2009 год 4033,89 --4033,89
2010 год 1845,73 --1845,73
2011 год 1772,5 --1772,5
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Строительство 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, открытое акционерное общество "Межрегионэнергострой", г. Москва 2008-2014 годы 19484 --19484
2008 год 4107 --4107
2009 год 10477 --10477
2010 год 4900 --4900
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
II. Мероприятия, реализуемые с привлечением средств федерального бюджета
Всего по разделу 2008-2014 годы 69638,04 56777,72 12425,41 434,91
2008 год 3081,88 2568,6 482,8 30,48
2009 год 6883,06 5300,99 1557,19 24,88
2010 год 10986,04 8595,76 2326,88 63,4
2011 год 14606,17 11997,71 2536,36 72,1
2012 год 14230,62 11758,51 2412,01 60,1
2013 год 11265,95 9263,04 1920,46 82,45
2014 год 8584,32 7293,11 1189,71 101,5
1. Дорожное хозяйство
Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное дорожное агентство
Строительство объектов транспортной инфраструктуры Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 2008-2014 годы 697,93 621,92 76,01 -
2008 год 324,34 306,97 17,37 -
2009 год 160,25 114,47 45,78 -
2010 год 213,34 200,48 12,86 -
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
2. Связь и информатизация
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Федеральное агентство связи
Подключение социальнозначимых объектов на территории Калининградской области к сети передачи данных правительства Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 2008-2014 годы 80 40 40 -
2008 год ----
2009 год 30 15 15 -
2010 год 30 15 15 -
2011 год 20 10 10 -
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
3. Газовая промышленность
Всего по подразделу 2008-2014 годы 18293,32 16034,98 1886,81 371,53
2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48
2009 год 344,3 247,89 76,41 20
2010 год 532,24 401,29 95,95 35
2011 год 3304,8 2874 388,8 42
2012 год 4002 3541,7 400,2 60,1
2013 год 4693,7 4181,15 430,1 82,45
2014 год 5286,3 4722,5 462,3 101,5
Министерство энергетики Российской Федерации
Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 2008-2014 годы 9770,43 8866,98 850,97 52,48
2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48
2009 год 316,3 247,89 58,41 10
2010 год 478,64 401,29 65,35 12
2011 год 2002,56 1853 149,56 -
2012 год 1870,9 1670,7 200,2 -
2013 год 2292,25 2107,15 185,1 -
2014 год 2679,8 2520,5 159,3 -
Министерство регионального развития Российской Федерации
Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 2008-2014 годы 8522,89 7168 1035,84 319,05
2008 год ----
2009 год 28 -18 10
2010 год 53,6 -30,6 23
2011 год 1302,24 1021 239,24 42
2012 год 2131,1 1871 200 60,1
2013 год 2401,45 2074 245 82,45
2014 год 2606,5 2202 303 101,5
4. Экология и природопользование
Всего по подразделу 2008-2014 годы 3135,96 2543,41 592,55 -
2008 год 151,65 117,79 33,86 -
2009 год 470,74 371,8 98,94 -
2010 год 533,16 440,78 92,38 -
2011 год 327,91 267,41 60,5 -
2012 год 672,9 538,9 134 -
2013 год 757,57 614,7 142,87 -
2014 год 222,03 192,03 30 -
Министерство регионального развития Российской Федерации
Берегоукрепление Балтийского моря и других водных бассейнов Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 2008-2014 годы 2304,36 1802,80 501,56 -
2008 год 112,66 78,8 33,86 -
2009 год 318,7 250 68,7 -
2010 год 328 257 71 -
2011 год 238 185 53 -
2012 год 550 430 120 -
2013 год 652 517 135 -
2014 год 105 85 20 -
Строительство полигонов твердых бытовых отходов, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 2008-2014 годы 150 120 30 -
2008 год ----
2009 год 100 80 20 -
2010 год 50 40 10 -
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных и самотечных системах Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 222,23 184,75 37,48 -
2008 год ----
2009 год 1 -1 -
2010 год 19 10,12 8,88 -
2011 год 41,13 37,83 3,3 -
2012 год 59,1 51,3 7,8 -
2013 год 19,05 12,55 6,5 -
2014 год 82,95 72,95 10 -
Реконструкция осушительной насосной станции N 29в с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 52,54 52,54 --
2008 год 23,02 23,02 --
2009 год 29,52 29,52 --
2010 год ----
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Реконструкция осушительной насосной станции N 28, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 15,97 15,97 --
2008 год 15,97 15,97 --
2009 год ----
2010 год ----
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Реконструкция водозащитных дамб, насосных станций N 91а, 91б с восстановлением магистральных каналов на участке осушения польдера насосных станций N 91а, 91б, Гурьевский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 50,8 50,8 --
2008 год ----
2009 год 12,28 12,28 --
2010 год 38,52 38,52 --
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Реконструкция осушительной насосной станции N 15 с восстановлением магистральных каналов, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 35,7 32,9 2,8 -
2008 год ----
2009 год 2,8 -2,8 -
2010 год 32,9 32,9 --
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Реконструкция осушительной насосной станции N 62 с восстановлением магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 39 36,66 2,34 -
2008 год ----
2009 год 2,34 -2,34 -
2010 год 36,66 36,66 --
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление магистральных каналов, завершение строительства электрифицированной осушительной насосной станции на польдере насосной станции N 7 в Полесском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 47,31 43,21 4,1 -
2008 год ----
2009 год 4,1 -4,1 -
2010 год 25,58 25,58 --
2011 год 17,63 17,63 --
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции N 35 с восстановлением магистральных каналов, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 42 39,5 2,5 -
2008 год ----
2009 год ----
2010 год 2,5 -2,5 -
2011 год 26,95 26,95 --
2012 год 12,55 12,55 --
2013 год ----
2014 год ----
Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучная в Полесском, Славском районах Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 13,6 12,65 0,95 -
2009 год ----
2010 год ----
2011 год 0,95 -0,95 -
2012 год 12,65 12,65 --
2013 год ----
2014 год ----
Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинка, Полесский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 10,7 9,8 0,9 -
2008 год ----
2009 год ----
2010 год ----
2011 год 0,9 -0,9 -
2012 год 9,8 9,8 --
2013 год ----
2014 год ----
Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Долгая в Полесском, Славском районах Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 8,45 7,6 0,85 -
2008 год ----
2009 год ----
2010 год ----
2011 год 0,85 -0,85 -
2012 год 7,6 7,6 --
2013 год ----
2014 год ----
Восстановление водоприемника реки Граевка в Гурьевском, Зеленоградском районах Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 16,5 15 1,5 -
2008 год ----
2009 год ----
2010 год ----
2011 год 1,5 -1,5 -
2012 год 15 15 --
2013 год ----
2014 год ----
Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции N 36 с восстановлением магистральных каналов, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 53,9 50,7 3,2 -
2008 год ----
2009 год ----
2010 год ----
2011 год ----
2012 год 3,2 -3,2 -
2013 год 50,7 50,7 --
2014 год ----
Реконструкция открытой осушительной сети каналов ФАУ, ФАУ-2, ТР, водозащитной дамбы в Нестеровском районе Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 50 47 3 -
2008 год ----
2009 год ----
2010 год ----
2011 год ----
2012 год 3 -3 -
2013 год 34,45 34,45 --
2014 год 12,55 12,55 --
Реконструкция открытой осушительной сети каналов М-39, М-39-1, М-39-2, М-39-3, М-39-3-1, М-39-4, СК-39-42, Славский район Калининградской области, федеральное государственное учреждение "Управление Калининградмелиоводхоз" 2008-2014 годы 22,9 21,53 1,37 -
2008 год ----
2009 год ----
2010 год ----
2011 год ----
2012 год ----
2013 год 1,37 -1,37 -
2014 год 21,53 21,53 --
5. Градостроительный комплекс
Министерство регионального развития Российской Федерации
Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области <***> 2008-2014 годы 71,88 46,86 25,02 -
2008 год 17,16 12,52 4,64 -
2009 год 25,98 16,9 9,08 -
2010 год 28,74 17,44 11,3 -
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
6. Жилищно-коммунальный комплекс
Всего по подразделу 2008-2014 годы 17485,84 14388,5 3097,34 -
2008 год 1065 824,26 240,74 -
2009 год 2725,54 2115,34 610,2 -
2010 год 4160,13 3450,73 709,4 -
2011 год 4280,17 3654,17 626 -
2012 год 2957 2522 435 -
2013 год 1391,5 1093,5 298 -
2014 год 906,5 728,5 178 -
Министерство регионального развития Российской Федерации
Строительство и реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения, Калининградская область, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 2008-2014 годы 1326,66 1024,9 301,76 -
2008 год 384,94 287,07 97,87 -
2009 год 392,22 311,33 80,89 -
2010 год 264,5 206,5 58 -
2011 год 135 107 28 -
2012 год 110 85 25 -
2013 год 40 28 12 -
2014 год ----
Строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений, Калининградская область, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 2008-2014 годы 13949,39 11833,64 2115,75 -
2008 год 641,36 507,39 133,97 -
2009 год 1705,34 1402,56 302,78 -
2010 год 3557,52 3069,52 488 -
2011 год 3896,17 3355,17 541 -
2012 год 2627 2273 354 -
2013 год 855,5 678,5 177 -
2014 год 666,5 547,5 119 -
Строительство и реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения, Калининградская область, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 2008-2014 годы 2209,79 1529,96 679,83 -
2008 год 38,7 29,8 8,9 -
2009 год 627,98 401,45 226,53 -
2010 год 338,11 174,71 163,4 -
2011 год 249 192 57 -
2012 год 220 164 56 -
2013 год 496 387 109 -
2014 год 240 181 59 -
7. Социальная сфера
Всего по подразделу 2008-2014 годы 29149,5 22550,2 6599,3 -
2008 год 1393,76 1240,61 153,15 -
2009 год 2892,52 2246,25 646,27 -
2010 год 5250,62 3886,3 1364,32 -
2011 год 6421,21 4997,36 1423,85 -
2012 год 6598,72 5155,91 1442,81 -
2013 год 4423,18 3373,69 1049,49 -
2014 год 2169,49 1650,08 519,41 -
Образование
Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию
Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 2008-2014 годы 17900,15 13583,14 4317,01 -
2008 год 159,15 143,74 15,41 -
2009 год 1516 1246 270 -
2010 год 2990 2233,4 756,6 -
2011 год 4640 3510 1130 -
2012 год 4785 3670 1115 -
2013 год 2970 2210 760 -
2014 год 840 570 270 -
Культура
Министерство культуры Российской Федерации
Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, муниципальные образования Калининградской области 2008-2014 годы 2844,31 2168,08 676,23 -
2008 год 205,11 138,69 66,42 -
2009 год 186,1 154,57 31,53 -
2010 год 700,9 555,34 145,56 -
2011 год 499,3 417,3 82 -
2012 год 682,8 533,7 149,1 -
2013 год 338,1 220 118,1 -
2014 год 232 148,48 83,52 -
Министерство культуры Российской Федерации. Федеральное архивное агентство
Реконструкция объектов архива г. Калининграда, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 2008-2014 годы 87,49 20,37 67,12 -
2008 год 47,59 9,71 37,88 -
2009 год 39,9 10,66 29,24 -
2010 год ----
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Реконструкция культурных и архитектурных памятников
Министерство культуры Российской Федерации
Реконструкция объектов культурного наследия Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 2008-2014 годы 741,04 544,81 196,23 -
2008 год 16,17 16,17 --
2009 год 82,62 61,92 20,7 -
2010 год 55,95 42,72 13,23 -
2011 год 175,8 127,5 48,3 -
2012 год 156,9 114,2 42,7 -
2013 год 138,1 99,2 38,9 -
2014 год 115,5 83,1 32,4 -
Реставрационные работы на захоронениях советских воинов и увековечивание их памяти, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 2008-2014 годы 126,75 62,27 64,49 -
2008 год 43,67 31,33 12,34 -
2009 год 22,16 7,53 14,63 -
2010 год 60,92 23,41 37,51 -
2011 год ----
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Здравоохранение
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и 2008-2014 годы 5322,4 4600,14 722,26 -
социального обслуживания населения 2008 год 21,69 19,53 2,16 -
Калининградской области, Агентство 2009 год 828,44 643,07 185,37 -
главного распорядителя средств 2010 год 1064,27 779,54 284,73 -
бюджета Калининградской области 2011 год 907 843 64 -
2012 год 836 769 67 -
2013 год 830 771 59 -
2014 год 835 775 60 -
Физкультура и спорт
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Строительство объектов физической культуры и спорта в Калининградской области, Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области 2008-2014 годы 2127,36 1571,39 555,97 -
2008 год 900,38 881,44 18,94 -
2009 год 217,3 122,5 94,8 -
2010 год 378,58 251,89 126,69 -
2011 год 199,11 99,56 99,55 -
2012 год 138,02 69,01 69,01 -
2013 год 146,98 73,49 73,49 -
2014 год 146,99 73,5 73,49 -
8. Прочие расходы
Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию
Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации 2008-2014 годы 723,62 551,85 108,39 63,38
2008 год ----
2009 год 233,73 173,34 55,51 4,88
2010 год 237,81 183,74 25,67 28,4
2011 год 252,08 194,77 27,21 30,1
2012 год ----
2013 год ----
2014 год ----
Итого по Программе 2008-2014 годы 112298,87 56777,72 12425,41 43095,74
2008 год 13299,43 2568,6 482,8 10248,03
2009 год 28341,38 5300,99 1557,19 21483,2
2010 год 20198,5 8595,76 2326,88 9275,86
2011 год 16378,67 11997,71 2536,36 1844,6
2012 год 14230,62 11758,51 2412,01 60,1
2013 год 11265,95 9263,04 1920,46 82,45
2014 год 8584,32 7293,11 1189,71 101,5

<*> Объемы финансирования мероприятия и необходимые объемы поставок газа будут уточняться после согласования топливно-энергетического баланса.

<**> Объемы финансирования мероприятия будут уточняться.

<***> Государственным заказчиком в отношении этого мероприятия в 2008 году выступает Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, с 2009 года - Министерство регионального развития Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 13
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования 2002-2007 годы - всего 2008-2014 годы - всего В том числе Доля в общем объеме финансирования в 20082014 годах (процентов)
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
I. Капитальные вложения
Всего 10138,28 435823,02 47188,86 68378,35 66144,24 64627,49 63021,95 62063,83 64398,3 100
Федеральный бюджет 5610,46 56225,87 2568,6 5127,65 8412,02 11802,94 11758,51 9263,04 7293,11 12,9
в том числе:
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации -435,86 38,99 41,8 133,66 44,58 57,6 85,15 34,08 0,1
межбюджетные субсидии -55790,01 2529,61 5085,85 8278,36 11758,36 11700,91 9177,89 7259,03 12,8
Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 819,64 12317,02 482,8 1501,68 2301,21 2509,15 2412,01 1920,46 1189,71 2,83
Внебюджетные источники 3708,18 367280,13 44137,46 61749,02 55431,01 50315,4 48851,43 50880,33 55915,48 84,27
II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего 6,74 ---------
Федеральный бюджет 6,74 ---------
Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований ----------
Внебюджетные источники ----------
III. Прочие нужды
Всего -723,62 -233,73 237,81 252,08 ---100
Федеральный бюджет -551,85 -173,34 183,74 194,77 ---76,26
в том числе межбюджетные субсидии -551,85 -173,34 183,74 194,77 ---76,26
Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований -108,39 -55,51 25,67 27,21 ---14,98
Внебюджетные источники -63,38 -4,88 28,4 30,1 ---8,76
Итого по Программе 10145,02 436546,64 47188,86 68612,08 66382,05 64879,57 63021,95 62063,83 64398,3 100
в том числе:
капитальные вложения 10138,28 435823,02 47188,86 68378,35 66144,24 64627,49 63021,95 62063,83 64398,3 99,83
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 6,74 ---------
прочие расходы -723,62 -233,73 237,81 252,08 ---0,17
Федеральный бюджет 5617,2 56777,72 2568,6 5300,99 8595,76 11997,71 11758,51 9263,04 7293,11 13,01
в том числе:
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации -435,86 38,99 41,8 133,66 44,58 57,6 85,15 34,08 0,1
межбюджетные субсидии -56341,86 2529,61 5259,19 8462,1 11953,13 11700,91 9177,89 7259,03 12,91
Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 819,64 12425,41 482,8 1557,19 2326,88 2536,36 2412,01 1920,46 1189,71 2,85
Внебюджетные источники 3708,18 367343,51 44137,46 61753,9 55459,41 50345,5 48851,43 50880,33 55915,48 84,15

ПРИЛОЖЕНИЕ N 14
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" И ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Проект Срок выполнения Объемы финансирования
всего в том числе внебюджетные источники
I. Транспортный и логистический комплексы
1. Портовые комплексы и сооружения
Строительство и реконструкция железнодорожных путей необщего пользования, приобретение перегрузочной техники, открытое акционерное общество "Калининградский морской торговый порт" 2008-2014 годы 79,1 79,1
2008 год --
2009 год 15,5 15,5
2010 год 14 14
2011 год 8,7 8,7
2012 год 11 11
2013 год 14,4 14,4
2014 год 15,5 15,5
2. Автомобильный транспорт
Строительство производственно-коммерческого комплекса "Лорри Групп", общество с ограниченной ответственностью "Лорри Инвест" 2008-2014 годы 141,73 141,73
2008 год 103,73 103,73
2009 год 38 38
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Техническое перевооружение автотранспортного парка, закрытое акционерное общество "Дайвера Транспорт", г. Калининград 2008-2014 годы 87 87
2008 год 87 87
2009 год --
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Всего по подразделу 2008-2014 годы 228,73 228,73
2008 год 190,73 190,73
2009 год 38 38
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
3. Логистический комплекс
Строительство логистического комплекса в г. Советске, Калининградская область, общество с ограниченной ответственностью "Фрост Логистикс" 2008-2014 годы 279,52 279,52
2008 год 207,7 207,7
2009 год 71,82 71,82
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Строительство логистического комплекса класса А+ г. Калининград, общество с ограниченной ответственностью "Ратекс Логистик" 2008-2014 годы 237,7 237,7
2008 год 126,2 126,2
2009 год 111,5 111,5
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Всего по подразделу 2008-2014 годы 517,22 517,22
2008 год 333,9 333,9
2009 год 183,32 183,32
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Всего по разделу I 2008-2014 годы 825,05 825,05
2008 год 524,63 524,63
2009 год 236,82 236,82
2010 год 14 14
2011 год 8,7 8,7
2012 год 11 11
2013 год 14,4 14,4
2014 год 15,5 15,5
II. Развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств
4. Машиностроительный комплекс
Реконструкция цехов для изготовления и ремонта оборудования рыбопромысловых судов, открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград 2008-2014 годы 1749,99 1749,99
2008 год --
2009 год --
2010 год --
2011 год --
2012 год 583,33 583,33
2013 год 583,33 583,33
2014 год 583,33 583,33
Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечения выпуска продукции и комплектующих промышленного и бытового назначения в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Балтийские автомобильные заводы", г. Калининград 2008-2014 годы 330,2 128,5
2008 год 128,5 201,7
2009 год 201,7 -
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Реконструкция и строительство комплекса по производству холодильного оборудования, общество с ограниченной ответственностью "Эстейт" 2008-2014 годы 165,51 165,51
2008 год 65,7 65,7
2009 год 99,81 99,81
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечения выпуска продукции и комплектующих машиностроения и продукции сельхозмашиностроения, общество с ограниченной ответственностью "Балтавтомаш" 2008-2014 годы 182 182
2008 год 34,8 34,8
2009 год 64,4 64,4
2010 год 82,8 82,8
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Создание предприятия по производству радиоэлектронного оборудования в г. Гусеве, открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Цифровые телевизионные системы" 2008-2014 годы 248,7 248,7
2008 год 248,7 248,7
2009 год --
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Всего по подразделу 2008-2014 годы 2676,4 2676,4
2008 год 477,7 477,7
2009 год 365,91 365,91
2010 год 82,8 82,8
2011 год --
2012 год 583,33 583,33
2013 год 583,33 583,33
2014 год 583,33 583,33
5. Химическая промышленность
Организация производства полиэтилентерефталата в г. Калининграде, закрытое акционерное общество "Алко-Нафта", г. Калининград 2008-2014 годы 1480,4 1480,4
2008 год 626,9 626,9
2009 год 703 703
2010 год 150,5 150,5
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Создание завода по производству изделий из полистирола, общество с ограниченной ответственностью "Ропласт" 2008-2014 годы 231,59 231,59
2008 год 66,3 66,3
2009 год 132,04 132,04
2010 год 33,25 33,25
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Всего по подразделу 2008-2014 годы 1711,99 1711,99
2008 год 693,2 693,2
2009 год 835,04 835,04
2010 год 183,75 183,75
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
6. Пищевая промышленность
Строительство завода по производству полуфабрикатов из мяса домашней птицы, общество с ограниченной ответственностью "Визенхоф-КалининградИнтернэшнл" 2008-2014 годы 182 182
2008 год 91 91
2009 год 91 91
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Строительство холодильного комплекса "Фрио-Инвест", общество с ограниченной ответственностью "Фрио-Инвест" 2008-2014 годы 161,8 161,8
2008 год 140,7 140,7
2009 год 21,1 21,1
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Всего по подразделу 2008-2014 годы 343,8 343,8
2008 год 31,7 231,7
2009 год 112,1 112,1
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год
7. Полиграфическая промышленность
Строительство производственно коммерческого полиграфического предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Балтик Коатинг Компани" 2008-2014 годы 92,1 92,1
2008 год 62,8 62,8
2009 год 3,9 3,9
2010 год 3,3 3,3
2011 год 3,8 3,8
2012 год 4 4
2013 год 7,15 7,15
2014 год 7,15 7,15
8. Строительство и строительная индустрия
Создание производства сухих смесей, общество с ограниченной ответственностью "СтройЗападИнформ", г. Калининград 2008-2014 годы 37 37
2008 год --
2009 год 17 17
2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Производство кирпича, общество с ограниченной ответственностью "Балткерамика", г. Калининград 2008-2014 годы 265,37 265,37
2008 год 114,7 114,7
2009 год 110,67 110,67
2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год --
Строительство 2-й очереди цеха по выпуску дверей, общество с ограниченной ответственностью "Оптим", г. Светлый 2008-2014 годы 358 358
2008 год 200,4 200,4
2009 год 92,6 92,6
2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 15 15
2013 год 15 15
2014 год 15 15
Организация изготовления изделий из обработанного мрамора на предприятии, общество с ограниченной ответственностью "Балтийская мраморная компания", г. Калининград 2008-2014 годы 67 67
2008 год 7 7
2009 год 10 10
2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Освоение и внедрение технологии выпуска блоков из ячеистого бетона, общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-БЛОК", г. Гурьевск 2008-2014 годы 60 60
2008 год --
2009 год 10 10
2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Освоение производства механоактивированного цемента, сухих смесей, архитектурного бетона, открытое акционерное общество "Завод "ЖБИ-2", г. Калининград 2008-2014 годы 60 60
2008 год --
2009 год 10 10
2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства, освоение производства цветного силикатного кирпича, организация производства товарного бетона, открытое акционерное общество "Силикатстром", г. Калининград 2008-2014 годы 150 150
2008 год --
2009 год 40 40
2010 год 30 30
2011 год 20 20
2012 год 20 20
2013 год 20 20
2014 год 20 20
Расширение и модернизация производственной базы предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Сталькор", г. Калининград 2008-2014 годы 60 60
2008 год --
2009 год 10 10
2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства цехов группы компаний "Базис-Дизайн", г. Калининград 2008-2014 годы 450 450
2008 год --
2009 год 20 20
2010 год 35 35
2011 год 85 85
2012 год 95 95
2013 год 95 95
2014 год 120 120
Строительство жилья на коммерческой основе, строительные фирмы Калининградской области 2008-2014 годы 313300 313300
2008 год 30000 30000
2009 год 37500 37500
2010 год 45000 45000
2011 год 47800 47800
2012 год 48000 48000
2013 год 50000 50000
2014 год 55000 55000
Организация производства керамического кирпича, общество с ограниченной ответственностью "Пятый элемент", Краснознаменский район Калининградской области 2008-2014 годы 1097,5 1097,5
2008 год 868,4 868,4
2009 год 229,1 229,1
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Всего по подразделу 2008-2014 годы 315904,87 315904,87
2008 год 31190,5 31190,5
2009 год 38049,37 38049,37
2010 год 45135 45135
2011 год 47975 47975
2012 год 48180 48180
2013 год 50180 50180
2014 год 55195 55195
9. Аграрно-промышленный комплекс
Реконструкция существующего свиноводческого комплекса в пос. Лужки, Зеленоградский район Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания Балтийский Бекон" 2008-2014 годы 338,1 338,1
2008 год 261,3 261,3
2009 год 38,4 38,4
2010 год 38,4 38,4
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Всего по разделу II 2008-2014 годы 321067,26 321067,26
2008 год 32917,2 32917,2
2009 год 39404,72 39404,72
2010 год 45443,25 45443,25
2011 год 47978,8 47978,8
2012 год 48767,33 48767,33
2013 год 50770,48 50770,48
2014 год 55785,48 55785,48
III. Связь и информатизация
Развитие внутризоновой цифровой сети связи с применением волоконно-оптических линий связи. Строительство волоконнооптических линий связи: в 2009 году - Светлогорск - Балтийск, Гурьевск - Полесск, Неман - Краснознаменск, в 2010 году - Полесск - Славск - Советск, Нестеров - Краснознаменск, в 2011 году - Железнодорожный - Озерск, Калининградский филиал открытого акционерного общества "Северо-Западный Телеком" 2008-2014 годы 284,76 284,76
2008 год --
2009 год 121,06 121,06
2010 год 113,3 113,3
2011 год 50,4 50,4
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Модернизация инфраструктуры почтовой связи на территории Калининградской области, в том числе подключение пунктов коллективного доступа к сети Интернет по выделенным каналам связи и установка контрольно-кассовых устройств, Управление федеральной почтовой службы Калининградской области - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" 2008-2014 годы 30 30
2008 год --
2009 год 5 5
2010 год 5 5
2011 год 5 5
2012 год 5 5
2013 год 5 5
2014 год 5 5
Реконструкция отделений почтовой связи на территории Калининградской области (по 8 отделений почтовой службы ежегодно), Управление федеральной почтовой службы Калининградской области - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" 2008-2014 годы 48 48
2008 год --
2009 год 8 8
2010 год 8 8
2011 год 8 8
2012 год 8 8
2013 год 8 8
2014 год 8 8
Всего по разделу III 2008-2014 годы 362,76 362,76
2008 год --
2009 год 134,06 134,06
2010 год 126,3 126,3
2011 год 63,4 63,4
2012 год 13 13
2013 год 13 13
2014 год 13 13
IV. Топливно-энергетический комплекс
Строительство магистральной теплосети протяженностью 16 км диаметром 500-800 мм от Калининградской ТЭЦ-2 до г. Калининграда с устройством центральных тепловых станций, открытое акционерное общество "Калининградская ТЭЦ-2" 2008-2014 годы 1460 1460
2008 год
2009 год 410 410
2010 год 600 600
2011 год 450 450
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Создание производственной базы для обслуживания подводных газопроводов (строительство зданий и сооружений, приобретение комплекса оборудования и техники для выполнения глубоководных подводно-технических работ и контроля систем трубопроводов), общество с ограниченной ответственностью "Аргогаз" 2008-2014 годы 277,1 277,1
2008 год 247,1 247,1
2009 год 30 30
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Всего по разделу IV 2008-2014 годы 1737,1 1737,1
2008 год 247,1 247,1
2009 год 440 440
2010 год 600 600
2011 год 450 450
2012 год --
2013 год --
2014 год --
V. Туристско-рекреационный комплекс
Строительство комплекса апарт-отелей на 250 мест со встроенными помещениями рекреационного обслуживания по ул. Взморья, г. Балтийск, общество с ограниченной ответственностью "Балтийский инновационный центр "Техпроминвест" 2008-2014 годы 255,6 255,6
2008 год 200,5 200,5
2009 год 55,1 55,1
2010 год --
2011 год --
2012 год --
2013 год --
2014 год --
Итого 2008-2014 годы 324247,77 324247,77
2008 год 33889,43 33889,43
2009 год 40270,7 40270,7
2010 год 46183,55 46183,55
2011 год 48500,9 48500,9
2012 год 48791,33 48791,33
2013 год 50797,88 50797,88
2014 год 55813,98 55813,98

ПРИЛОЖЕНИЕ N 15
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ценах 2008 года)

Наименование показателя В 2007 году Прирост в рамках реализации Программы к 2014 году (по Калининградской области)
всего (млн. рублей) на душу населения (млн. рублей) валовой региональный продукт, всего (млн. рублей) на душу населения (тыс. рублей на 1 человека) валовой региональный продукт на душу населения (процентов)
Валовой региональный продукт 173500 178,9 252458 202 112,9

ПРИЛОЖЕНИЕ N 16
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ДИНАМИКА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
Индикатор 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Прирост валового регионального продукта к 2008 году, млн. рублей, в ценах 2008 года ---27395,7 62873,8 99393,6 143056,5 193705,6 252458,5
Прирост валового регионального продукта по сравнению с данными за 2008 года, процентов ---15,79 36,24 57,29 82,45 111,65 145,51

ПРИЛОЖЕНИЕ N 17
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ДИНАМИКА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

(млн. рублей, в ценах 2008 года)

Обрабатывающие производства 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Объем отгруженных товаров - всего 161888,9 194914,2 235066,6 283020,1 342454,4 401700 473600
в том числе:
топливно-энергетический комплекс 17807,8 27677,8 39961,3 48113,4 54792,7 64272 75776
прочие 144081,1 167236,4 195105,3 234906,7 287661,7 337428 397824

ПРИЛОЖЕНИЕ N 18
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

(млн. рублей, в ценах 2008 года)

Показатель 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Средства бюджета на безвозвратной основе 1409,3 1868,2 1705,1 2568,6 4837,4 7558 10148 9674,4 7293,1 5521,2
Средства бюджета на безвозвратной основе с нарастающим итогом 1409,3 3277,5 4982,6 7551,2 12388,6 19946,6 30094,6 39769 47062,1 52583,3
Налоговые поступления от реализации программы в бюджет 3618,1 4955 10283,5 11409,2 12501,5 16913,1 17149,9 19104,2 21709,5 24384,4
Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет с нарастающим итогом 3618,1 8573,1 18856,6 30265,9 42767,3 49680,4 76830,3 95934,6 117644,1 142028,4
Текущий бюджетный эффект 2208,8 3086,8 8578,4 8840,6 7664,1 9355,1 7001,9 9429,8 14416,4 18863,2
Интегральный бюджетный эффект 2208,8 5295,6 13874 22714,6 30378,8 39733,9 46735,7 56165,5 70581,9 89445,1
Отношение интегрального эффекта к сумме затрат 1,57 1,62 2,78 3,01 2,45 1,99 1,55 1,41 1,50 1,7

ПРИЛОЖЕНИЕ N 19
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

(млн. рублей, в ценах 2008 года)

Показатель 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Средства бюджета на безвозвратной основе 61,16 240,6 400,3 482,8 1469 2090,6 2180,7 1984,5 1511,7 900
Средства бюджета на безвозвратной основе с нарастающим итогом 61,16 301,76 702,06 1184,86 2653,86 4744,46 6925,2 8909,66 10421,4 11321,4
Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет 1873,9 2946,1 5697,5 6912,71 9298,3 10223,4 10138 11427,9 11410,5 12746,2
Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет с нарастающим итогом 1873,9 4820 10517,5 17430,2 26728,5 36951,9 47090 58517,4 69928 82674,2
Текущий бюджетный эффект 1812,7 2705,5 5297,2 6429,91 7829,3 8132,84 7956,9 9443,4 9898,84 11846,2
Интегральный бюджетный эффект 1812,7 4518,2 9815,4 16245,3 24074,6 32207,4 40164 49607,7 59506,6 71352,8
Отношение интегрального эффекта к сумме затрат 29,64 14,97 13,98 13,71 9,07 6,79 5,8 5,57 5,71 6,3

ПРИЛОЖЕНИЕ N 20
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Всего
Прирост фонда заработной платы, млн. рублей, в ценах 2008 года ---10361,9 23846,7 37447,6 45613,3 53539,3 63183,1 233991,9
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей ---76438,6 90795,16 105960,55 128803 155424,35 188210,4 745632,06
Социальный эффект, рублей ---13,56 26,26 35,3 35,4 34,4 33,6 31,38

ПРИЛОЖЕНИЕ N 21
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ДОЛЯ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, В ДОХОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Показатель Единица измерения 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Бюджет Калининградской области и местные бюджеты
Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах соответствующих лет) млн. рублей 11620,2 15875,9 20348 26085,7 29958 33271 35730 42089,5 46750,7 56122,4
Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах 2008 года) -"-15615,6 19772,5 22790 26085,7 28262,3 29893,1 30720 34630 36808,2 42487,3
Налоги в бюджет Калининградской области, поступаемые в рамках реализации Программы (в ценах 2008 года) -"-1873,9 2946,1 5697,5 6912,7 9298,3 10223,4 10137,6 11427,9 11410,5 12746,2
Доля налоговых перечислений бюджетов Калининградской области и муниципальных образований, поступаемых в рамках мероприятий Программы процентов 12 14,9 25 26,5 32,9 34,2 33 33 31 30
Федеральный бюджет
Средства, перечисляемые в бюджет Калининградской области (в ценах 2008 года) млн. рублей 10930,7 13464,7 18330,7 20086,7 19533,6 25625,9 25596,9 28513,7 31463,1 34834,8
Налоги в федеральный бюджет, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы -"-3618,1 4955 10283,5 11409,2 12501,5 16913,1 17149,9 19104,2 21709,5 24384,4
Доля налоговых перечислений, поступаемых в рамках мероприятий Программы, в перечислениях в федеральный бюджет процентов 33,1 36,8 56,1 56,8 64 66 67 67 69 70

ПРИЛОЖЕНИЕ N 22
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

(млн. рублей)

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Валовой региональный продукт Калининградской области, в текущих ценах
1 вариант 173500 177920 200624 224330 252035 302750 362100
2 вариант 173500 214960 268600 325600 396500 476300 569630
Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области
1 вариант 1,121 1,0658 1,0618 1,0649 1,07 1,06 1,06
2 вариант 1,121 1,1579 1,1766 1,1545 1,16 1,155 1,15
Валовой региональный продукт Калининградской области, в ценах 2008 года
1 вариант 173500 184900 196320 209060 223690 237115 257340
2 вариант 173500 200890 248290 286650 332516 348053 400260
Валовой региональный продукт Программы, в ценах 2008 года -81597 86774,1 94583,8 102485 110330 118180
Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте
1 вариант, процентов -44 44 45,2 45,8 46,5 45,9
2 вариант, процентов -40,6 34,9 33 30,8 31,7 29,5
Индекс физического объема промышленного производства 1,208 1,204 1,206 1,204 1,21 1,173 1,178
Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств, в ценах 2008 года 161888,9 194914,2 253066,6 283020,1 342354,4 401700 473600
Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств за счет реализации Программы, в ценах 2008 года -575820,9 95300 138182,5 192600 249000 317717
Доля мероприятий Программы -29,7 37,7 48,8 56,2 62 67,1

ПРИЛОЖЕНИЕ N 23
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2014 года

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
Показатель Единица измерения 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (в среднем за год) рублей 6781 9720 12549,5 14230 16650 18110 20339 22170 24165 25500
Среднедушевой денежный доход (в среднем за год) -"-6396 8888 11369,8 13084,5 15011,9 16664,1 18124 20002,2 21582 23525
Наполняемость классов средней школы
город учащихся 23,6 23,9 24 24 24 24 25 25 25 25
сельская местность -"-12,7 13,2 13,4 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17
Общая смертность населения на 1000 человек населения человек 18,1 16,5 15,3 14,9 14,2 13,5 11,9 11 10,5 10
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми человек 11,3 7,1 7,6 7,5 7 6,8 6,7 6,5 6,3 6
Смертность от болезней органов кровообращения на 100000 человек населения -"-853,5 795,1 792 759 700 650 520 510 500 480
Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек населения -"-189,9 193,5 190 188,4 186,6 184 183,5 183 182,6 182,2
Смертность от туберкулеза на 100000 человек населения -"-34 28,6 18,3 18 18 17,8 17,8 17,5 17,5 17,4
Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи телефонных аппаратов на 1000 человек 31,2 35,6 38 38,5 45 46 48 49,5 51,6 53
Обеспеченность населения телевизионным и радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать телевизионные и радио программы) процентов 97,4 98,4 98,6 99,4 100 100 100 100 100 100
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом -"-93 93 93 93 93 93,1 93,2 93,3 93,4 93,5
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией -"-89 89 89 89,2 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 89,8
Удельный вес жилой площади, оборудованной газом -"-94 94 94,3 94,5 94,9 95,1 95,3 95,5 95,7 96
Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации -"-6 8 10 15 24 28 32 35 38 40
Обеспеченность спортивными сооружениями тыс. кв. метров на 10000 человек населения --2,19 2,23 2,33 2,34 2,36 2,4 2,46 2,52
Средняя обеспеченность населения жильем (площадь жилища) кв. метров на человека 20 20,4 20,9 21,5 22,3 23,3 24,2 25,1 26 26,9
Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде процентов 3,6 3,6 3,2 2,4 1,2 -----

ПРИЛОЖЕНИЕ N 24
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2014 года

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.

3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:

E_n =T_fnx 100,
T_Nn

где:

E_n - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого порядковым номером индикатора Программы (процентов);

T_fn - фактическое значение порядкового номера индикатора Программы, характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;

T_Nn - нормативное значение порядкового номера индикатора Программы, утвержденного Программой на соответствующий год.

4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:

m
сумма
1 		T_fn
E =T_Nnx 100,
m

где:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

m - количество индикаторов Программы.

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.12.2001 N 866 (ред. от 10.12.2008) "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА "

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ