| Наименование | Размер затрат, млн. руб. | Обоснования |
| 1 | 2 | 3 |
| А. Объем планируемых инвестиций на 1996 год за счет средств федерального бюджета (справочно: общий объем инвестиций за счет всех источников финансирования - 100000 млн. руб., в том числе: федеральный бюджет - 40000 млн. руб.; местный бюджет - 40000 млн. руб.; другие источники - 20000 млн. руб.) | 40000 | Письмо главы администрации |
| Б. Затраты на содержание службы заказчика за счет средств федерального бюджета | 570,2 | Сумма п. п. 1 - 4 |
| В. Численность аппарата, чел. | 17,3 | Расчет N 1 |
| 1. Расходы на оплату труда, | 123 | Расчет N 2 |
| В том числе: | | |
| 1.1. Основная заработная плата (оклады) | 53,4 | Расчет N 2 |
| 1.2. Дополнительные выплаты стимулирующего характера | 19,4 | 4 месячных оклада в год |
| 1.3. Материальная помощь | 9,7 | 2 оклада в год |
| 1.4. Доплата за выслугу лет | 12,3 | Расчет N 2 |
| 1.5. Персональные надбавки к должностным окладам | 16,0 | Расчет N 2 (распоряжение главы администрации от ___________ N прилагается) |
| 1.6. Районный коэффициент к заработной плате | | |
| 1.7. Оплата отпусков (при средней продолжительности отпуска 24 дня) | 9,2 | Расчет N 2 |
| 1.8. Доплаты за совмещение должностей временно отсутствующих работников | 3,0 | 2,5% от ФОТ <*> |
| 2. Налоги, отчисления и платежи - всего, в том числе: | 52,2 | |
| 2.1. Отчисления в фонд социального страхования | 6,6 | 5,4% от ФОТ |
| 2.2. Отчисления в пенсионный фонд | 34,4 | 28% от ФОТ |
| 2.3. Отчисления в государственный фонд занятости | 2,5 | 2% от ФОТ |
| 2.4. Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования | 4,4 | 3,6% от ФОТ |
| 2.5. Транспортный налог | 1,2 | 1% от ФОТ |
| 2.6. Налог с владельцев транспортных средств | 0,6 | |
| 2.7. Местные налоги | 2,5 | 2% от ФОТ <*> |
| 3. Амортизация основных фондов | 30,8 | Расчет N 3 |
| 4. Материальные затраты и прочие расходы - всего, в том числе: | 364,2 | |
| 4.1. Командировочные расходы | 52,1 | Расчет N 4 |
| 4.2. Аренда и содержание служебного легкового автотранспорта | 50,4 | Расчет N 5 |
| 4.3. Аренда и содержание грузового и специального автотранспорта | 6,9 | Копия договора аренды |
| 4.4. Аренда и содержание зданий и сооружений, включая оплату коммунальных услуг | 47,9 (в т.ч. коммунальные услуги - 20,9) | Копия договора аренды |
| 4.5. Обучение и повышение квалификации кадров, участие в семинарах, конференциях и т.д. | 8,7 | |
| 4.6. Представительские расходы | 3,2 | 0,5% от сметы <*> |
| 4.7. Расходы при сокращении численности аппарата | | |
| 4.8. Приобретение канцелярских принадлежностей, бланков | 18,5 | Фактические данные предыдущего периода с учетом инфляции |
| 4.9. Приобретение технической и справочной литературы | 19,0 | То же |
| 4.10. Приобретение малоценного и хозяйственного инвентаря | 18,6 | - " - |
| 4.11. Содержание сторожевой охраны | 24,3 | Копия договора |
| 4.12. Расходы на оплату труда и технику безопасности | 6,8 | То же |
| 4.13. Приобретение и обслуживание оргтехники | 2,4 | - " - |
| 4.14. Расходы на рекламу | 12 | 2% от сметы расходов <*> |
| 4.15. Типографские расходы | 8,6 | Фактические данные предыдущего периода с учетом инфляции |
| 4.16. Почтово - телеграфные расходы | 30,2 | То же |
| 4.17. Компенсация расходов по использованию для нужд производства личного автотранспорта | 3,5 | - " - |
| 4.18. Расходы по разъезду по служебным делам общественным транспортом | 6,2 | - " - |
| 4.19. Юридические услуги и консультации | 4,8 | Копия договора |
| 4.20. Аудиторское обслуживание | 8,8 | Копия договора |
| 4.21. Оплата кассового обслуживания | 14,0 | То же |
| 4.22. Прочие расходы | 17,3 | 5% от суммы по п. п. 4.1 - 4.22 |
| Удельный вес затрат: | 644,1 млн. руб. | x 100% = 1,43% |
| 40000 млн. руб. |
Расширенный поиск
Популярные запросы
