в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 27.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • "ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 2.00)" (Часть I (версия 2.00)) (утв. Приказом МНС РФ от 25.03.2002 N БГ-3-13/149) (ред. от 20.08.2009)
действует Редакция от 20.08.2009 Подробная информация
"ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 2.00)" (Часть I (версия 2.00)) (утв. Приказом МНС РФ от 25.03.2002 N БГ-3-13/149) (ред. от 20.08.2009)

2. Формат представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов в электронном виде

Таблица 2

Раздел I. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждено

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг - всего П N (15) П000010001004 <сумма>
в том числе:
Налоговая база по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта П N (15) П000010002004 <сумма>
в том числе:
в страны дальнего зарубежья П N (15) П000010003004 <сумма>
в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь, а также нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа) П N (15) П000010004004 <сумма>
Налоговая база по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) П N (15) П000010005004 <сумма>
Налоговая база по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем П N (15) П000010006004 <сумма>
Налоговая база по реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим транзита П N (15) П000010007004 <сумма>
Налоговая база по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам П N (15) П000010008004 <сумма>
Налоговая база по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве П N (15) П000010009004 <сумма>
Налоговая база по реализации драгоценных металлов П N (15) П000010010004 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами П N (15) П000010011004 <сумма>
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, поступивших в счет операций по реализации на экспорт товаров, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев (по перечню, определенным Правительством Российской Федерации) П N (15) П000010012004 <сумма>
Налоговая база, всего (сумма величин графы 4 пунктов1,2) П N (15) П000010013004 <сумма>
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждено
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при производстве экспортных товаров, а также товаров, приобретенных для перепродажи на экспорт, экспорт которых документально подтвержден П N (15) П000010014004 <сумма>
в том числе:
- в страны дальнего зарубежья П N (15) П000010015004 <сумма>
- в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь, а также нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа) П N (15) П000010016004 <сумма>
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иных подобных работ (услуг) П N (15) П000010017004 <сумма>
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем П N (15) П000010018004 <сумма>
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим транзита П N (15) П000010019004 <сумма>
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам П N (15) П000010020004 <сумма>
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве П N (15) П000010021004 <сумма>
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации драгоценных металлов П N (15) П000010022004 <сумма>
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами П N (15) П000010023004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена П N (15) П000010024004 <сумма>
в том числе:
по экспортным товарам, включая товары, приобретенные для перепродажи на экспорт в страны дальнего зарубежья П N (15) П000010025004 <сумма>
по экспортным товарам, включая товары, приобретенные для перепродажи на экспорт в государства-участники СНГ П N (15) П000010026004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по работам (услугам) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, и иных подобных работ (услуг) П N (15) П000010027004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ ( услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по работам (услугам) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем П N (15) П000010028004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по работам (услугам) непосредственно связанным с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенный под таможенный режим транзита П N (15) П000010029004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ ( услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по услугам по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам П N (15) П000010030004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ ( услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по работам (услугам), выполняемым непосредственно в космическом пространстве, а также комплексу подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленных и неразрывно связанных с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве П N (15) П000010031004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по реализации драгоценных металлов П N (15) П000010032004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по реализации товаров (работ, услуг)для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами П N (15) П000010033004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная по товарам (работам, услугам), по которым применение налоговой ставки 0 процентов ранее не было документально подтверждено П N (15) П000010034004 <сумма>
Суммы налога, ранее принятые к вычету по товарам (работам, услугам), по которым применение налоговой ставки 0 процентов ранее не было документально подтверждено, и подлежащие восстановлению П N (15) П000010035004 <сумма>
Общая сумма налога, принимаемая к вычету П N (15) П000010036004 <сумма>

Таблица 3

Раздел II. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Налоговая база по реализации товаров (услуг) - всего по ставке 16,67 %: П N (15) П000020037004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020037005 Значение равно 16,67
Сумма НДС всего по ставке 16,67% П N (15) П000020037006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (услуг) - всего по ставке 9,09 %: П N (15) П000020038004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (4.2) П000020038005 Значение равно 9,09
Сумма НДС реализации товаров (услуг) - всего по ставке 9,09% П N (15) П000020038006 <сумма>
в том числе:
Налоговая база по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 16,67% П N (15) П000020039004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020039005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 16,67% П N (15) П000020039006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 9,09% П N (15) П000020040004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (4.2) П000020040005 Значение равно 9,09
Сумма НДС по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 9,09% П N (15) П000020040006 <сумма>
в том числе:
Налоговая база в страны дальнего зарубежья по ставке 16,67% П N (15) П000020041004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020041005 Значение равно 16,67
Сумма НДС в страны дальнего зарубежья по ставке 16,67% П N (15) П000020041006 <сумма>
Налоговая база в страны дальнего зарубежья по ставке 9,09% П N (15) П000020041104 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (4.2) П000020041105 Значение равно 9,09
Сумма НДС в страны дальнего зарубежья по ставке 9,09% П N (15) П000020041106 <сумма>
Налоговая база в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь, а также нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа) по ставке 16,67% П N (15) П000020042004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020042005 Значение равно 16,67
Сумма НДС в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь, а также нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа) по ставке 16,67% П N (15) П000020042006 <сумма>
Налоговая база в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь, а также нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа) по ставке 9,09% П N (15.2) П000020042104 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (4.2) П000020042105 Значение равно 9,09
Сумма НДС в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь, а также нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа) по ставке 9,09% П N (15) П000020042106 <сумма>
Налоговая база по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) по ставке 16,67% П N (15) П000020043004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020043005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) по ставке 16,67% П N (15) П000020043006 <сумма>
Налоговая база по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем по ставке 16,67% П N (15) П000020044004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020044005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем по ставке 16,67% П N (15) П000020044006 <сумма>
Налоговая база по реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим транзита по ставке 16,67% П N (15) П000020045004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020045005 Значение равно 16,67
Сумма НДС база по реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим транзита по ставке 16,67% П N (15) П000020045006 <сумма>
Налоговая база по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам по ставке 16,67% П N (15) П000020046004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020046005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам по ставке 16,67% П N (15) П000020046006 <сумма>
Налоговая база по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве по ставке 16,67% П N (15) П000020047004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020047005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве по ставке 16,67% П N (15) П000020047006 <сумма>
Налоговая база по реализации драгоценных металлов по ставке 16,67% П N (15) П000020048004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020048005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации драгоценных металлов по ставке 16,67% П N (15) П000020048006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами по ставке 16,67% П N (15) П000020049004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020049005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами по ставке 16,67% П N (15) П000020049006 <сумма>
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, поступивших в счет предстоящий поставок товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов по ставке 16,67% П N (15) П000020050004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020050005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по суммам авансовых и иных платежей, поступивших в счет предстоящий поставок товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов по ставке 16,67% П N (15) П000020050006 <сумма>
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, поступивших в счет предстоящий поставок товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов по ставке 9,09% П N (15) П000020051004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (4.2) П000020051005 Значение равно 9,09
Сумма НДС по суммам авансовых и иных платежей, поступивших в счет предстоящий поставок товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов по ставке 9,09% П N (15) П000020051006 <сумма>
в том числе:
Налоговая база по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 16,67% П N (15) П000020052004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020052005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 16,67% П N (15) П000020052006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 9,09% П N (15) П000020053004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (4.2) П000020053005 Значение равно 9,09
Сумма НДС по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 9,09% П N (15) П000020053006 <сумма>
Налоговая база по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) по ставке 16,67% П N (15) П000020054004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020054005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) по ставке 16,67% П N (15) П000020054006 <сумма>
Налоговая база по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем по ставке 16,67% П N (15) П000020055004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020055005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем по ставке 16,67% П N (15) П000020055006 <сумма>
Налоговая база по реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим транзита по ставке 16,67% П N (15) П000020056004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020056005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим транзита по ставке 16,67% П N (15) П000020056006 <сумма>
Налоговая база по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам по ставке 16,67% П N (15) П000020057004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020057005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам по ставке 16,67% П N (15) П000020057006 <сумма>
Налоговая база по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве по ставке 16,67% П N (15) П000020058004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020058005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве по ставке 16,67% П N (15) П000020058006 <сумма>
Налоговая база по реализации драгоценных металлов по ставке 16,67% П N (15) П000020059004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020059005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации драгоценных металлов по ставке 16,67% П N (15) П000020059006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами по ставке 16,67% П N (15) П000020060004 <сумма>
Расчетная ставка НДС П N (5.2) П000020060005 Значение равно 16,67
Сумма НДС по реализации по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами по ставке 16,67% П N (15) П000020060006 <сумма>
Налоговая база, всего: П N (15) П000020061004 <сумма>
Сумма НДС, всего: П N (15) П000020061006 <сумма>
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при производстве экспортных товаров, а также товаров приобретенных для перепродажи на экспорт, экспорт которых документально не подтвержден П N (15) П000020062004 <сумма>
в том числе:
- Сумма налога в страны дальнего зарубежья П N (15) П000020063004 <сумма>
- Сумма налога в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь, а также нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа) П N (15) П000020064004 <сумма>
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иных подобных работ (услуг) П N (15) П000020065004 <сумма>
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем П N (15) П000020066004 <сумма>
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим транзита П N (15) П000020067004 <сумма>
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам П N (15) П000020068004 <сумма>
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве П N (15) П000020069004 <сумма>
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации драгоценных металлов П N (15) П000020070004 <сумма>
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами П N (15) П000020071004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена П N (15) П000020072004 <сумма>
в том числе:
Сумма налога по экспортным товарам, включая товары, приобретенные для перепродажи на экспорт в страны дальнего зарубежья П N (15) П000020073004 <сумма>
Сумма налога по экспортным товарам, включая товары, приобретенные для перепродажи на экспорт в государства-участники СНГ П N (15) П000020074004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ ( услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по работам (услугам) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, и иных подобных работ (услуг) П N (15) П000020075004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ ( услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по работам (услугам) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем П N (15) П000020076004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по работам (услугам) непосредственно связанным с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенный под таможенный режим транзита П N (15) П000020077004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ ( услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по услугам по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам П N (15) П000020078004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по работам (услугам), выполняемым (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплексу подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленных и неразрывно связанных с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве П N (15) П000020079004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ ( услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по реализации драгоценных металлов П N (15) П000020080004 <сумма>
Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров (работ,( услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по реализации товаров (работ, услуг)для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами П N (15) П000020081004 <сумма>
Общая сумма налога, принимаемая к вычету П N (15) П000020082004 <сумма>
Расчеты по НДС за налоговый период
Итого, сумма НДС, начисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период (если величина в пункте 25 превышает величину в пункте 42, вычесть пункт 42 из пункта 25). Переносится в пункт 17 Декларации по НДС. П N (15) П000020083004 <сумма>
Итого сумма НДС, начисленная к возмещению за данный налоговый период (если величина в пункте 25 меньше величины в пункте 42, вычесть пункт 25 из пункта 42). Переносится в пункт 18 Декларации по НДС П N (15) П000020084004 <сумма>

Таблица 4

Приложение А. Стоимость товаров (работ, услуг) по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Код операции П К(4) П0000А0085002 <код операции> приложение 1
Налоговая база (стоимость реализованных товаров (работ, услуг)) П N (15) П0000А0085003 <сумма>
Сумма НДС, уплаченная по приобретенным товарам (работам, услугам), использованным при производстве товаров, по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов П N (15) П0000А0085004 <сумма>
  • Главная
  • "ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 2.00)" (Часть I (версия 2.00)) (утв. Приказом МНС РФ от 25.03.2002 N БГ-3-13/149) (ред. от 20.08.2009)

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ