в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 26.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 26.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
Закон Об ОСАГО (с последними изменениями)
закон об оружии
зк рф
федеральный закон об обязательном
закон об исполнительном
закон о прокуратуре рф 2017
129 фз о государственной регистрации
закон об общественных объединениях
бюджетный кодекс рф
закон о прокуратуре
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 2.00)" (Часть I (версия 2.00)) (утв. Приказом МНС РФ от 25.03.2002 N БГ-3-13/149)
"ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 2.00)" (Часть I (версия 2.00)) (утв. Приказом МНС РФ от 25.03.2002 N БГ-3-13/149)
2. Формат представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов в электронном виде
Таблица 2
Раздел I. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждено
Раздел II. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Налоговая база по реализации товаров (услуг) - всего по ставке 16,67 %: | П | N (15) | П000020037004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020037005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС всего по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020037006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (услуг) - всего по ставке 9,09 %: | П | N (15) | П000020038004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (4.2) | П000020038005 | Значение равно 9,09 |
| Сумма НДС реализации товаров (услуг) - всего по ставке 9,09% | П | N (15) | П000020038006 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| Налоговая база по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020039004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020039005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020039006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 9,09% | П | N (15) | П000020040004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (4.2) | П000020040005 | Значение равно 9,09 |
| Сумма НДС по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 9,09% | П | N (15) | П000020040006 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| Налоговая база в страны дальнего зарубежья по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020041004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020041005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС в страны дальнего зарубежья по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020041006 | <сумма> |
| Налоговая база в страны дальнего зарубежья по ставке 9,09% | П | N (15) | П000020041104 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (4.2) | П000020041105 | Значение равно 9,09 |
| Сумма НДС в страны дальнего зарубежья по ставке 9,09% | П | N (15) | П000020041106 | <сумма> |
| Налоговая база в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь, а также нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа) по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020042004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020042005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь, а также нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа) по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020042006 | <сумма> |
| Налоговая база в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь, а также нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа) по ставке 9,09% | П | N (15.2) | П000020042104 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (4.2) | П000020042105 | Значение равно 9,09 |
| Сумма НДС в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь, а также нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа) по ставке 9,09% | П | N (15) | П000020042106 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020043004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020043005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020043006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020044004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020044005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020044006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим транзита по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020045004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020045005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС база по реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим транзита по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020045006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020046004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020046005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020046006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020047004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020047005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020047006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации драгоценных металлов по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020048004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020048005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации драгоценных металлов по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020048006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020049004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020049005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020049006 | <сумма> |
| Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, поступивших в счет предстоящий поставок товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020050004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020050005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по суммам авансовых и иных платежей, поступивших в счет предстоящий поставок товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020050006 | <сумма> |
| Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, поступивших в счет предстоящий поставок товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов по ставке 9,09% | П | N (15) | П000020051004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (4.2) | П000020051005 | Значение равно 9,09 |
| Сумма НДС по суммам авансовых и иных платежей, поступивших в счет предстоящий поставок товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов по ставке 9,09% | П | N (15) | П000020051006 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| Налоговая база по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020052004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020052005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020052006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 9,09% | П | N (15) | П000020053004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (4.2) | П000020053005 | Значение равно 9,09 |
| Сумма НДС по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 9,09% | П | N (15) | П000020053006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020054004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020054005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020054006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020055004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020055005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020055006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим транзита по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020056004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020056005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим транзита по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020056006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020057004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020057005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020057006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020058004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020058005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020058006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации драгоценных металлов по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020059004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020059005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации драгоценных металлов по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020059006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020060004 | <сумма> |
| Расчетная ставка НДС | П | N (5.2) | П000020060005 | Значение равно 16,67 |
| Сумма НДС по реализации по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами по ставке 16,67% | П | N (15) | П000020060006 | <сумма> |
| Налоговая база, всего: | П | N (15) | П000020061004 | <сумма> |
| Сумма НДС, всего: | П | N (15) | П000020061006 | <сумма> |
| Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено | ||||
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при производстве экспортных товаров, а также товаров приобретенных для перепродажи на экспорт, экспорт которых документально не подтвержден | П | N (15) | П000020062004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| - Сумма налога в страны дальнего зарубежья | П | N (15) | П000020063004 | <сумма> |
| - Сумма налога в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь, а также нефти, включая стабильный газовый конденсат, природного газа) | П | N (15) | П000020064004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иных подобных работ (услуг) | П | N (15) | П000020065004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем | П | N (15) | П000020066004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим транзита | П | N (15) | П000020067004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам | П | N (15) | П000020068004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве | П | N (15) | П000020069004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации драгоценных металлов | П | N (15) | П000020070004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами | П | N (15) | П000020071004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена | П | N (15) | П000020072004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| Сумма налога по экспортным товарам, включая товары, приобретенные для перепродажи на экспорт в страны дальнего зарубежья | П | N (15) | П000020073004 | <сумма> |
| Сумма налога по экспортным товарам, включая товары, приобретенные для перепродажи на экспорт в государства-участники СНГ | П | N (15) | П000020074004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ ( услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по работам (услугам) по сопровождению, транспортировке , погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, и иных подобных работ (услуг) | П | N (15) | П000020075004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ ( услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по работам (услугам) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории и под таможенным контролем | П | N (15) | П000020076004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по работам (услугам) непосредственно связанным с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенный под таможенный режим транзита | П | N (15) | П000020077004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ ( услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по услугам по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам | П | N (15) | П000020078004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по работам (услугам), выполняемым (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплексу подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленных и неразрывно связанных с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве | П | N (15) | П000020079004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ ( услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по реализации драгоценных металлов | П | N (15) | П000020080004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров (работ,( услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по реализации товаров (работ, услуг)для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами | П | N (15) | П000020081004 | <сумма> |
| Общая сумма налога, принимаемая к вычету | П | N (15) | П000020082004 | <сумма> |
| Расчеты по НДС за налоговый период | ||||
| Итого, сумма НДС, начисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период (если величина в пункте 25 превышает величину в пункте 42, вычесть пункт 42 из пункта 25). Переносится в пункт 17 Декларации по НДС. | П | N (15) | П000020083004 | <сумма> |
| Итого сумма НДС, начисленная к возмещению за данный налоговый период (если величина в пункте 25 меньше величины в пункте 42, вычесть пункт 25 из пункта 42). Переносится в пункт 18 Декларации по НДС | П | N (15) | П000020084004 | <сумма> |
Приложение А. Стоимость товаров (работ, услуг) по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов
- Главная
- "ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 2.00)" (Часть I (версия 2.00)) (утв. Приказом МНС РФ от 25.03.2002 N БГ-3-13/149)